Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Факультет управління персоналом, соціології та психології
Кафедра управління персоналом та економіки праці
Кравчук О.І.
Навчально-методичні матеріали
для проведення семінарсько-практичних занять 04-05
з дисципліни «Бюджетування в управлінні персоналом»
на тему:
«Бюджетування витрат на добір персоналу»
Київ -2017
Семінарсько-практичне заняття 04-05 (4год)
Тема: Бюджетування витрат на добір персоналу
Таблиця 1
Деталізація Карти самостійної роботи студента за СПЗ 1
|
Назва теми |
Денна форма навчання, год. |
Код ПЗ |
Форма занять і контролю |
Максимально можливі оцінки за ПЗ, балів |
|
|
Лекції |
ПЗ |
||||
|
Бюджетування витрат на добір персоналу |
2 |
4 |
П3-03-04 |
Розв’язання задач / вирішення ситуацій |
4 |
|
4 |
|||||
Розв’язання задач / Вирішення ситуацій щодо формування бюджету витрат на добір персоналу з використанням різноманітних підходів та визначення варіантів оптимізації бюджету на добір з використанням аутсорсингу (4 год).
1. Ситуаційна вправа
Опис ситуації
У ІТ компанії ООО «WWW» складено проект бюджету витрат на персонал на 2017 рік, який відображено у таблиці.
Чисельність персоналу компанії у 2016 році становила 250 осіб. На 2017 рік компанія запланувала збільшення обсягів реалізації програмних продуктів та супутніх послуг, в зв’язку з чим заплановано додаткове наймання 50 працівників різних категорій; плинність персоналу прогнозується на 2017 рік на рівні 15%.
Таблиця
Проект бюджету витрат на персонал ООО «WWW» на 2017 рік, грн
|
Статті витрат |
2017 рік |
|
|
В середньому за місяць |
Всього, за рік |
|
|
1. Фонд заробітної плати |
10645516 |
137286197 |
|
Оклади |
9072000 |
108864000 |
|
Премії щомісячні |
1088640 |
13063680 |
|
Премії річні |
|
9540000 |
|
Компенсації при звільненні |
213300 |
2559600 |
|
Виплати за лікарняними |
271576 |
3258917 |
|
2. Матеріальна допомога та подарунки |
0 |
594531 |
|
Матеріальна допомога |
|
210091 |
|
Подарунки до Нового року |
|
111672 |
|
Подарунки до 8 березня |
|
67422 |
|
Подарунки до ювілеїв та "круглих» дат |
|
205345 |
|
3. Корпоративні заходи |
0 |
1868664 |
|
8 березня |
|
189181 |
|
День іменинника |
|
526034 |
|
Новий рік |
|
1153448 |
|
4. Соціальний пакет |
573672 |
10784069 |
|
Медичне страхування |
|
3900000 |
|
Оплата мобільного зв'язку |
93672 |
1124069 |
|
Компенсація харчування |
480000 |
5760000 |
|
5. Навчання |
95069 |
1140828 |
|
6. Добір персоналу |
52603 |
631241 |
|
7. Інше |
5338 |
146287 |
|
Абонентська плата за користування правовою довідковою системою |
5338 |
64057 |
|
Підписка на журнал «Кадрова політика» |
|
7230 |
|
Продовження ліцензії ПЗ |
|
75000 |
|
Всього |
|
152451816 |
Керівництво компанії висловило сумнів щодо об’єктивності витрат на добір персоналу в проекту бюджету і поставило запит на їх обґрунтування. Тому виникла необхідність обґрунтування суми всіх витрат, які організація планує понести в процесі добору працівників
Постановка завдання
- Визначити статті витрат на добір персоналу компанії та відобразити їх графічно.
Довідково: політика управління персоналом компанії передбачає реалізацію пошуку і залучення персоналу паралельно через внутрішні і зовнішні джерела залежно від категорії персоналу. відкритого і закритого типу. Реалізація hr-функції «добір персоналу» в компанії здійснюється переважно власними силами через підрозділ з добору персоналу (2 менеджери з персоналу) та за допомогою сторонніх організацій (в окремих випадках).
- Визначити способи заповнення вакансій та спроектувати приблизні витрати на їх закриття на 2017 рік. Список вакансій, які планується закрити у 2017 році відображено у таблиці.
|
Закрите акціонерне товариство «ААА» ЗАТ «ААА» __________________________________ (підпис) ________________ПІП БЮДЖЕТ НА ПЕРСОНАЛ 01.10.2016 № 12 М. Київ 01.10.2016 4. Стаття витрат – добір персоналу |
|||||
|
Вакансія |
Чисельність, осіб |
Термін добору |
Метод добору |
Вартість пошуку (без витрат на відділ добору), грн. |
Зарплата рекрутера, грн. |
- Скласти форму бюджету на добір персоналу ООО «WWW» на 2017 рік в розрізі місяців і посад (приклад див. в лекції). Врахувати рівень плинності персоналу компанії.
- Розробити конкретні пропозиції щодо оптимізації бюджету на добір персоналу, зокрема за допомогою використання аутсорсингу. Розрахувати альтернативний варіант бюджету на добір персоналу. Порівняти результати.