Дата публикации: 02.10.2018 11:57
Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Факультет управління персоналом, соціології та психології
Кафедра управління персоналом та економіки праці
Кравчук О.І.
Навчально-методичні матеріали
для проведення семінарсько-практичних занять 04-05
з дисципліни «Бюджетування в управлінні персоналом»
на тему:
«Бюджетування витрат на добір персоналу»
Київ -2017
Семінарсько-практичне заняття 04-05 (4год)
Тема: Бюджетування витрат на добір персоналу
Таблиця 1
Деталізація Карти самостійної роботи студента за СПЗ 1
|
Назва теми
|
Денна форма навчання, год.
|
Код ПЗ
|
Форма занять і контролю
|
Максимально можливі оцінки за ПЗ, балів
|
|
Лекції
|
ПЗ
|
|
Бюджетування витрат на добір персоналу
|
2
|
4
|
П3-03-04
|
Розв’язання задач / вирішення ситуацій
|
4
|
|
4
|
Розв’язання задач / Вирішення ситуацій щодо формування бюджету витрат на добір персоналу з використанням різноманітних підходів та визначення варіантів оптимізації бюджету на добір з використанням аутсорсингу (4 год).
1. Ситуаційна вправа
Опис ситуації
У ІТ компанії ООО «WWW» складено проект бюджету витрат на персонал на 2017 рік, який відображено у таблиці.
Чисельність персоналу компанії у 2016 році становила 250 осіб. На 2017 рік компанія запланувала збільшення обсягів реалізації програмних продуктів та супутніх послуг, в зв’язку з чим заплановано додаткове наймання 50 працівників різних категорій; плинність персоналу прогнозується на 2017 рік на рівні 15%.
Таблиця
Проект бюджету витрат на персонал ООО «WWW» на 2017 рік, грн
|
Статті витрат
|
2017 рік
|
|
В середньому за місяць
|
Всього, за рік
|
|
1. Фонд заробітної плати
|
10645516
|
137286197
|
|
Оклади
|
9072000
|
108864000
|
|
Премії щомісячні
|
1088640
|
13063680
|
|
Премії річні
|
|
9540000
|
|
Компенсації при звільненні
|
213300
|
2559600
|
|
Виплати за лікарняними
|
271576
|
3258917
|
|
2. Матеріальна допомога та подарунки
|
0
|
594531
|
|
Матеріальна допомога
|
|
210091
|
|
Подарунки до Нового року
|
|
111672
|
|
Подарунки до 8 березня
|
|
67422
|
|
Подарунки до ювілеїв та "круглих» дат
|
|
205345
|
|
3. Корпоративні заходи
|
0
|
1868664
|
|
8 березня
|
|
189181
|
|
День іменинника
|
|
526034
|
|
Новий рік
|
|
1153448
|
|
4. Соціальний пакет
|
573672
|
10784069
|
|
Медичне страхування
|
|
3900000
|
|
Оплата мобільного зв'язку
|
93672
|
1124069
|
|
Компенсація харчування
|
480000
|
5760000
|
|
5. Навчання
|
95069
|
1140828
|
|
6. Добір персоналу
|
52603
|
631241
|
|
7. Інше
|
5338
|
146287
|
|
Абонентська плата за користування правовою довідковою системою
|
5338
|
64057
|
|
Підписка на журнал «Кадрова політика»
|
|
7230
|
|
Продовження ліцензії ПЗ
|
|
75000
|
|
Всього
|
|
152451816
|
Керівництво компанії висловило сумнів щодо об’єктивності витрат на добір персоналу в проекту бюджету і поставило запит на їх обґрунтування. Тому виникла необхідність обґрунтування суми всіх витрат, які організація планує понести в процесі добору працівників
Постановка завдання
- Визначити статті витрат на добір персоналу компанії та відобразити їх графічно.
Довідково: політика управління персоналом компанії передбачає реалізацію пошуку і залучення персоналу паралельно через внутрішні і зовнішні джерела залежно від категорії персоналу. відкритого і закритого типу. Реалізація hr-функції «добір персоналу» в компанії здійснюється переважно власними силами через підрозділ з добору персоналу (2 менеджери з персоналу) та за допомогою сторонніх організацій (в окремих випадках).
- Визначити способи заповнення вакансій та спроектувати приблизні витрати на їх закриття на 2017 рік. Список вакансій, які планується закрити у 2017 році відображено у таблиці.
|
|
Посада
|
Особи
|
Термін закриття
|
-
|
3D аніматор (3D Animator)
|
1
|
лютий
|
-
|
IT Аналітик
|
1
|
червень
|
-
|
Архітектор ПЗ (Solutions Architect)
|
1
|
травень
|
-
|
Бухгалтер
|
1
|
Березень, вересень
|
-
|
Веб-розробник Frontend (Frontend Web-Developer)
|
4
|
Протягом року рівномірно
|
-
|
Веб-розробник Frontend
|
3
|
квітень
|
-
|
Веб-розробник PHP (PHP Web-Developer)
|
3
|
квітень
|
-
|
Інженер технічної підтримки
|
3
|
Лютий, червень, серпень
|
-
|
Інженер-програміст
|
5
|
Протягом року рівномірно
|
-
|
Інженер-розробник Java/Javascript
|
2
|
березень
|
-
|
Інженер-розробник Delphi, SQL/PSQL, MS SQL
|
1
|
липень
|
-
|
Керівник відділу реалізації
|
1
|
червень
|
-
|
Касир
|
1
|
листопад
|
-
|
Менеджер з реалізації IT рішень
|
1
|
липень
|
-
|
Менеджер з розвитку
|
1
|
жовтень
|
-
|
Менеджер по роботі с ключовими клієнтами
|
1
|
березень
|
-
|
Менеджер проектів з впровадження хмарних систем
|
1
|
жовтень
|
-
|
Менеджер технічної підтримки
|
1
|
лютий
|
-
|
Оператор Call-centre (технічна підтримка)
|
1
|
вересень
|
-
|
Перекладач з англійської по IT-тематиці
|
1
|
березень
|
-
|
Проектний менеджер (Project Manager)
|
2
|
березень
|
-
|
Системний інженер
|
3
|
вересень
|
-
|
Тестувальник ПЗ (автоматизоване тестування) Software Tester
|
4
|
червень
|
-
|
Технічний директор
|
1
|
вересень
|
-
|
Тренер по ПЗ
|
1
|
вересень
|
-
|
Фахівець з забезпечення якості та тестуванняПЗ ( Quality Assurance engineer/Software Tester)
|
4
|
березень
|
-
|
Юрист (договірна діяльність)
|
1
|
лютий
|
Заповнити таблицю:
|
Закрите акціонерне товариство «ААА»
ЗАТ «ААА»
ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор
__________________________________ (підпис) ________________ПІП
БЮДЖЕТ НА ПЕРСОНАЛ
01.10.2016 № 12
М. Київ
01.10.2016
4. Стаття витрат – добір персоналу
|
|
Вакансія
|
Чисельність, осіб
|
Термін добору
|
Метод добору
|
Вартість пошуку (без витрат на відділ добору), грн.
|
Зарплата рекрутера, грн.
|
- Скласти форму бюджету на добір персоналу ООО «WWW» на 2017 рік в розрізі місяців і посад (приклад див. в лекції). Врахувати рівень плинності персоналу компанії.
- Розробити конкретні пропозиції щодо оптимізації бюджету на добір персоналу, зокрема за допомогою використання аутсорсингу. Розрахувати альтернативний варіант бюджету на добір персоналу. Порівняти результати.
